按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘肃省康复中心始建于1991年，是由省编委批准成立的全省唯一一家集康复与医疗为一体的多功能、综合性康复医疗服务机构，为全国首家三级甲等康复专科医院、省级三级残疾人康复中心；是全国百姓放心示范医院、全国康复人才培训基地、全省卫生专业继续教育基地、兰州大学教学医院、兰州市城镇职工医疗保险定点医院、省级新型农村合作医疗定点医院。我中心主要业务范围及宗旨包括：开展残疾人康复研究，康复医疗，康复技术骨干培训等工作。

二、机构设置

（一）中心内设机构

我中心内设行政职能科室27个，业务科室33个，行政科室包括：党委办公室、行政办公室、纪检监察室、人事科、医务科、护理部、科教科、财务科、宣传科、质控办公室、感染与公共卫生科、医保办、信息科、项目办、总务科、保卫科、药械科、采购办公室、社区康复科、分院综合办公室、分院动力科、合作医院办公室、医联体办公室、团委、基建办、病案室、工会委员会。

业务科室包括低视力康复部、急诊科、门诊部、放射科、检验科、体检科、妇产科、听力康复科、视力康复科、外科、骨科、神经康复科、老年病康复科、儿童康复科、传统康复科、脊髓损伤康复科、康复治疗科、手术麻醉科、口腔科、综合内科、分院门诊部、鱼池口院区儿童康复科、白内障复明中心、盆底康复中心、疼痛康复科、心理康复科、消毒供应室、合作医院康复治疗一科、合作医院康复治疗二科（儿童康复科）、合作医院神经（脊髓损伤）康复科、合作医院综合康复科、中医按摩医院、功能检查科、胃镜室。

（二）参照公务员法管理单位:0个。

（三）直属事业单位:0个

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年收入预算3.86亿元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加2.03亿元，增长110.2%。包括：一般公共预算收入4686.74万元，政府性基金预算收入709.25万元，上年结转收入100.00万元，其他收入3.31亿元。增长的原因是其他收入中包含了设备购置项目收入12696.75万元及（新区）医院配套基础设施建设项目收入8996万元。

（二）支出预算

2022年支出预算3.86亿元（详见部门预算公开表3），，比2021年预算增加2.03亿元，增长110.2%，增长的主要原因是2022年度部门预算中纳入了我中心自有资金支出的设备购置费12696.75万元及（新区）医院配套基础设施建设项目8996万元，而2021年部门预算公开表中未纳入此类自有资金支出项目预算。支出预算包括：

1.科学技术支出0.00万元。

2.社会保障和就业支出3.72亿元。

3.卫生健康支出460.55万元。

4.住房保障支出256.41万元。

5.其他支出709.25万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出4686.74万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出3632.14万元，比2021年预算增加53.50万元，增长1.5%，增长的主要原因是在编人员基本工资调标联动基本支出各项目增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算1054.60万元，比2021年预算减少1287.40万元，下降55.0%，下降的主要原因是2021年度财政拨款1500万元设备购置费用于中心新区医院购买康复设备，本年度无此类大额专用设备购置费的财政拨款项目，且2022年度财政依政策取消业务费专项。

1.保障运转经费1个，主要是省康复中心“复明13号”流动眼科手术车项目；

2.其他项目4个，主要是残疾儿童康复救助；残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）；康复中心鱼池口分院物业费；设备购置费；

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，主要原因是中心严格按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，及习近平总书记关于厉行节约、反对浪费的重要指示精神，压减“三公”经费；积极响应近年疫情防控政策，减少非必要出国（境）。

2.公务接待费2.96万元，比2021年预算增加0.96万元，增长48.0%，增长的主要原因是中心本年度新区医院即将投入运营，需要与各部门衔接开业等业务往来事宜。

3.公务用车购置及运行维护费15.40万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费15.40万元），比2021年预算减少14.60万元，下降48.7%，下降的主要原因是主要原因是中心严格按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，及习近平总书记关于厉行节约、反对浪费的重要指示精神，压减“三公”经费。

4.培训费40.02万元，其中公用支出中培训费为10.02万元，同比下降15%。新增财政支出列残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）项目30万元。

5.会议费0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，主要原因是中心严格按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，及习近平总书记关于厉行节约、反对浪费的重要指示精神，压减“三公”经费；积极响应近年疫情防控政策，减少非必要会议。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年使用政府性基金预算拨款安排支出709.25万元。

（二）非税收入

2022年本部门共有1个单位涉及非税收入，2022年计划征收16.00万元。

（三）政府采购情况

2022年预算单位采购预算总额22214.80万元，其中：政府采购货物预算15177.39万元，政府采购工程预算7037.41万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为27155.46万元。其中：办公用房1642.74平方米，价值608.46万元。部门及所属预算单位共有公务用车16辆，价值351.36万元。单价20万元以上的设备价值14591.88万元。2022年拟采购固定资产约15177.39万元。

（五）重点项目情况

1.项目名称：中央财政残疾人事业发展补助项目

2.项目概况：一是用于0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点项目。包括：肢体、智力残疾儿童及孤独症儿童康复、听力言语残疾儿童康复及残疾儿童早期干预试点康复训练；二是康复和托养机构设备补助项目。

3.项目立项政策依据：

《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》（国发〔2018〕20号）、《甘肃省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》( 甘政发〔2018〕62号)、《省残联关于印发2020年为民办实事全省残疾儿童康复救助等项目实施方案的通知》( 甘残联发〔2020〕9号)、甘发改社会〔2011〕2202号文、《医学科研仪器设备管理暂行办法》、《医用中心吸引系统通用技术条件》。

4.实施主体:甘肃省康复中心

5.实施周期：0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点项目实施周期：十个月至一年；残疾人康复和托养机构设备补助项目实施周期：一年。

6.实施计划：0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点项目实施计划：（1）根据项目下达任务制定具体残疾儿童康复救助项目实施方案。（2）2022年1-2月开始实施对项目受助对象的筛查工作。（3）2月底完成对项目受助对象的纳入工作。  （4）12月底全部执行完毕后并开展项目评估总结工作。残疾人康复和托养机构设备补助项目实施计划：（1）预计于2021年11月底前完成相关预算的汇总上报。（2）2022年6月前完成设备的招标采购或维修维护。（3）7月底前完成设备安装调试确保正常运行。（4）按合同约定及时支付设备款。（5）12月做工作总结并及时向上级单位汇报项目执行情况。

7.年度预算安排：709.25万元。

8.预期总体目标：通过项目的实施，使193名残疾儿童功能状况显著改善，生活自理和社会融入能力显著增强，残疾儿童基本康复服务能力和水平得到有效提高，残疾儿童及家属对残疾儿童基本康复服务的满意度达到85%以上。逐步实现了社会效益、经济效益、生态效益及可持续发展的共促、共进、多赢的良性发展局面。通过残疾人康复和托养机构设备补助项目实施，确保新区医院如期投运，改善各类康复患者的诊疗环境，满足各类康复病人及残疾人患者就诊需要，确保残疾人康复治疗救助项目顺利实施，使得康复需求患者生存、生活质量得到有效提高，就诊满意率达到90%。

七、一般公共预算机关运行经费情况说明

本年度我中心没有一般公共预算机关运行经费开支。

八、部门管理转移支付情况说明

本年度我中心没有部门管理转移支付。

九、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

2021年我中心认真组织项目实施，根据省政府督查室督导活动有关要求推进项目。

1.绩效目标管理。我中心全面完成各项目整体绩效目标。对下达任务的完成情况、实施效果、配套资金的使用及管理进行全面、科学、有效的动态监控。

2.绩效运行监控。我中心运用全面监控与重点监控相结合的方法对项目进行定期、不定期的监控。针对项目特点优化绩效跟踪的方式与流程，把绩效跟踪与加强当年预算执行相结合，不断完善项目绩效。并积极配合财政、审计等部门开展绩效评价与检查。

3.绩效评价。按时下达任务并及时组织完成，严格按照专项资金管理办法及资金用途，项目实施方案等要求对受助主体的资格审查，对项目执行活动进行严格监督管理。

4.结果应用。

2021年残疾儿童康复救助项目：完成500例视力残疾儿童康复训练；完成70例听力、言语、肢体、智力残疾儿童及孤独症儿童康复训练；完成100例肢体、智力残疾儿童及孤独症儿童康复训练。

通过项目的实施使残疾儿童功能状况显著改善，残疾儿童基本康复服务能力和水平得到有效提高，残疾儿童及家属对残疾儿童基本康复服务的满意度达到85%以上。提供高效优质的医疗康复救助服务，高质量、高水平地完成康复手术及训练，为残疾儿童家庭提供就近、就便、价廉、质优、高效的救助服务。解除了他们的病痛，有效提升了残疾儿童家庭的生存生活质量，回归社会，较大程度的减轻了家庭负担。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目7 个，涉及财政支出1763.85万元，其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出1054.6万元；政府性基金项目1个，涉及财政支出709.25万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

十、名词解释

财政拨款收入：省级财政部门预算资金，包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

住房保障支出：反映行政事业单位用财政拨款资金安排的住房公积金。

科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

上年结转：指上年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、公务用车运行维护费等费用。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：1. 2022年部门预算公开表（附件1）

2.绩效目标表（附件2-10）

             甘肃省康复中心

              2022年2月23日