目    录

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

一、单位职责

甘肃省康复中心始建于1991年，是由省编委批准成立的全省唯一一家集康复与医疗为一体的多功能、综合性康复医疗服务机构，为全国首家三级甲等康复专科医院、省级三级残疾人康复中心；是全国百姓放心示范医院、全国康复人才培训基地、全省卫生专业继续教育基地、兰州大学教学医院、兰州市城镇职工医疗保险定点医院、省级新型农村合作医疗定点医院。我中心主要业务范围及宗旨包括：开展残疾人康复研究，康复医疗，康复技术骨干培训等工作。

如上面内容不足，请在这里继续填写（字数小于2000字）

二、机构设置

（一）机关内设机构

按编制部门批复“三定”方案编写

（二）参照公务员法管理单位

按编制部门批复“三定”方案编写

（三）直属事业单位

设有办公室、人事科、财务科、医务科、信息科、门诊收费处、住院结算处、儿童康复科、神经康复科、脊髓损伤科、视力康复科、综合康复科、听力语言康复科等内设机构。其职责是为开展残疾人康复研究，康复医疗，康复技术骨干培训工作等专业服务，承担全省残疾人群体康复训练和矫治工作，开展残疾人心理康复工作。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算5.58亿元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加1.71亿元，增长44.4%，增长的主要原因是2023年部门预算中纳入了我中心自有资金支出的设备购置费25027.51万元，较2022年增加了12330.76万元。包括：一般公共预算收入6924.61万元，政府性基金预算收入678.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入4.82亿元。

（二）支出预算

2023年支出预算5.58亿元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款7602.61万元，比2022年预算增加2206.62万元，增长40.9%，增长的主要原因是在编人员的增加以及工资福利支出中各项目调标联动基本支出各项目增加、项目支出中残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）较上年有所增长以及新增医院重症救治能力提升工程等项目。当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.社会保障和就业支出5998.69万元；

2.卫生健康支出592.40万元；

3.住房保障支出333.52万元；

4.其他支出678.00万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出6924.61万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出4556.61万元，比2022年预算增加924.47万元，增长25.5%，增长的主要原因是在编人员的增加以及工资福利支出中各项目调标联动基本支出各项目增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算2368.00万元，比2022年预算增加1313.40万元，增长124.5%，增长的主要原因是项目支出中残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）有所增长以及新增医院重症救治能力提升工程等项目。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是省康复中心“复明13号”流动眼科手术车项目。

其他项目9个，主要是残疾儿童康复救助、残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）、康复中心鱼池口分院物业费、设备购置费、省级医疗质量控制中心建设经费、卫生健康人才培养、医院重症救治能力提升工程、中医药专项、中央财政残疾人事业发展补助。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2.96万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费15.40万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费15.40万元），与上年持平。

4.培训费64.02万元，比2022年预算增加24.00万元，增长60.0%，增长的主要原因是残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）列培训费50万元及卫生健康人才培养项目列4万培训费。

5.会议费2.00万元，比2022年预算增加2.00万元，增长100.0%，增长的主要原因是中医药专项中列会议费2万元。

“三公”经费预算18.36万元，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0.00万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额3.21亿元，其中：政府采购货物预算3.21亿元（含服务），政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为27403.17万元。其中：办公用房1642.74平方米，价值608.46万元。部门及所属预算单位共有公务用车14辆，价值319.12万元。单价20万元以上的设备价值15024.29万元。2023年拟采购固定资产约2.71亿元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年使用政府性基金预算拨款安排支出678.00万元。

（二）非税收入情况

2023年本单位涉及非税收入，计划征收12万元。

（三）重点项目情况

1.项目名称：残疾儿童康复救助

2.项目概况：用于我中心0-6岁残疾儿童康复救助7-17岁残疾儿童康复救助

3.项目立项政策依据：

1.《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》 国发〔2018〕20号文件 2.甘肃省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见 甘政发〔2018〕62号文件 3.《甘肃省残联办公室关于印发2021年全省残疾人基本辅助器具适配服务和残疾儿童康复救助项目实施方案的通知》（甘残办发〔2021〕12号）

4.实施主体:甘肃省康复中心

5.实施周期：0-6岁残疾儿童康复救助7-17岁残疾儿童康复救助：十个月至一年。

6.实施计划：1.根据项目下达任务制定具体残疾儿童康复救助项目实施方案。 2.2022年1月开始实施对项目受助对象的筛查工作。 3.2月底3月初完成对项目受助对象的纳入工作。

 4.12月底全部执行完毕后并开展项目评估总结工作。

7.年度预算安排：362.6万元。

8.预期总体目标：通过项目的实施，使残疾儿童功能状况显著改善，生活自理和社会融入能力显著增强，残疾儿童基本康复服务能力和水平得到有效提高，残疾儿童及家属对残疾儿童基本康复服务的满意度达到85%以上。逐步实现社会效益、经济效益、生态效益及可持续发展的共促、共进、多赢的良性发展局面，不断推进残疾儿童康复救助事业高质量发展。

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。2022年我中心认真组织项目实施，根据省政府督查室督导活动有关要求推进项目。1.绩效目标管理。我中心全面完成各项目整体绩效目标。对下达任务的完成情况、实施效果、配套资金的使用及管理进行全面、科学、有效的动态监控。2.绩效运行监控。我中心运用全面监控与重点监控相结合的方法对项目进行定期、不定期的监控。针对项目特点优化绩效跟踪的方式与流程，把绩效跟踪与加强当年预算执行相结合，不断完善项目绩效。并积极配合财政、审计等部门开展绩效评价与检查。3.绩效评价。按时下达任务并及时组织完成，严格按照专项资金管理办法及资金用途，项目实施方案等要求对受助主体的资格审查，对项目执行活动进行严格监督管理。4.结果应用。2022年残疾儿童康复救助项目：完成视力残疾儿童实施康复训练120名；听力、言语残疾儿童实施康复训练21名；肢体、智力残疾儿童及孤独症儿童实施康复训练122名，   视力残疾儿童实施康复训练50名。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目10个，主要是残疾儿童康复救助、残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）、康复中心鱼池口分院物业费、设备购置费、省级医疗质量控制中心建设经费、省康复中心“复明13号”流动眼科手术车项目、卫生健康人才培养、医院重症救治能力提升工程、中央财政残疾人事业发展补助、中医药专项，涉及财政支出3046.00万元。其中：涉及一般公共预算项目9个，涉及财政支出2368.00万元，政府性基金项目1个，涉及财政支出678.00万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）:反映政府在残疾人事业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）:反映残疾人联合会用于残疾就业方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

20、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）:反映卫生健康、中医、疾病预防控制等管理方面的支出。

21、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

22、卫生健康支出（类）公立医院（款）:反映公立医院方面的支出。

23、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:反映卫生、中医部门城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）:反映公共卫生支出。

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

26、卫生健康支出（类）中医药（款）:反映中医药方面的支出。

27、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:反映中医（民族医）药方面的专项支出。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

31、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

32、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

33、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36、其他支出（类）:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

37、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）:反映彩票公益金安排的支出。

38、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）:反映用于残疾人事业的彩票公益金支出

39、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

40、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

41、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

42、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

43、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

44、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

45、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

46、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

47、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

48、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

49、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

50、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

51、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

52、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

53、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

54、商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。

55、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

56、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

57、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

58、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

59、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

60、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

61、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

62、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

63、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

64、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

65、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

66、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

67、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

68、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

69、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

70、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

71、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

72、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

73、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

74、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

75、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

76、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

77、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

78、资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）:反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

79、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

甘肃省康复中心

2023年02月20日

附件：1.甘肃省康复中心2023年单位预算公开表

2.甘肃省康复中心2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件2

单位整体支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表